Sumario
3.Pasos de la solicitud de factura con "Agrupación General"
4.Pasos de la solicitud de factura con "Agrupación por Tercero"
Pre-Condiciones
En Administración > Configuración > Estados, tener configurado los estados para que permita realizar una solicitud de factura.
Tener creado un File con más de un servicio. Para más ayuda puede consultar Como crear un file manualmente o Como crear un File utilizando el Importer PNR.
Alcance de la funcionalidad
Existen dos tipos de solicitudes agrupadas en NetOffice:
Agrupación General: Muestra un único detalle por la sumatoria de productos o fees en el PDF de Factura.
Agrupación por Tercero: Muestra un detalle por cada tercero (aerolínea, proveedor de servicio terrestre o la agencia para los ingresos propios) con la sumatoria de los productos o fees en el PDF de Factura.
Pasos de la solicitud de factura con "Agrupación General"
Ir a Procesos > Expedientes > Generar Expediente.
Completar el campo ID Expediente, con el número del File de la pre-condición.
Ir a la solapa Servicios > Resumen.
Presionar el botón “Solicitud Factura”.
Seleccionar los servicios que se deseen facturar de forma agrupada
Presionar el botón “Solicitar y Agrupar”.
Completar los campos: Nombre del grupo, Descripción en caso de querer agregar información extra, Numero de pasajeros y Destino.
Presionar el botón “Confirmar”.
Completar el campo: Moneda Facturación.
Presionar el botón “Grabar”.
En ese caso, cuando se realice el comprobante Factura por la solicitud agrupada, saldrá un único detalle en la impresión/PDF:
Pasos de la solicitud de factura con "Agrupación por Tercero"
Ir a Procesos > Expedientes > Generar Expediente.
Completar el campo ID Expediente, con el número del File de la pre-condición.
Ir a la solapa Servicios > Resumen.
Presionar el botón “Solicitud Factura”.
Seleccionar los servicios que se deseen facturar de forma agrupada
Presionar el botón “Solicitar y Agrupar”.
Completar los campos: Nombre del grupo, Descripción en caso de querer agregar información extra, Numero de pasajeros y Destino. Esta información es opcional!
Tildar el checkbox "Solicitud agrupada por Tercero"
Presionar el botón “Confirmar”.
Completar el campo: Moneda Facturación.
Presionar el botón “Grabar”.
En ese caso, cuando se realice el comprobante Factura por la solicitud agrupada, saldrá un detalle por cada tercero (aerolínea, proveedor de hotel o la la agencia para el ingreso propio) en la impresión/PDF:
