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Pre-Condiciones

Como hacer una Factura Proveedor de forma manual

Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación

Como Aprobar una Factura Proveedor

Pasos

  1. Ir a Comprobantes > Proveedores > Nota de Crédito.

  2. Informar los campos: ID Proveedor (con el número de ID utilizado para la factura), Tipo, Numero, Moneda, Condición de Pago, Motivo, Descripción Corta y Formas de pago.

  3. Ir a la solapa Facturas.

  4. Presionar el botón “Agregar”.

  5. Tildar el check de la factura de la pre-condición.

  6. Presionar el botón “Selecciona”.

  7. Presionar el botón “Seleccionar”.

  8. Presionar el botón “Grabar”.


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