Sumario
Meta
Este documento tiene como objetivo describir el proceso que incluye dos (o más) detalles (conceptos) a una factura.
Pre-Condiciones
Tener creado un tipo de comprobante. Como crear un Comprobante
Tener creado un file con un servicio. Como crear un file manualmente Como crear un File utilizando el Importer PNR
En Administración > Configuración > Estados, tener configurado en los estados para que permita asociar documentos de proveedor.
Pasos
Ir a Comprobantes > Proveedores > Factura.
Completar los campos: ID Proveedor (con el proveedor usado en el file de la pre-condición), Tipo, Número, Condición de Pago, Formas de Pago y Total Ingresado.
Ir a la solapa Detalles.
Presionar el botón “Agregar”.
Informar los campos: Producto/Servicio, Descripción, Cantidad e Importe con el importe del servicio de la pre-condición.
Presionar el botón “OK”.
Ir a la solapa Servicios.
Presionar el botón “Agregar”.
Presionar el botón “Buscar”.
Seleccionar el registro de la pre-condición.
Presionar el botón “Seleccionar”.
Tildar el check del Detalle.
Informar el campo APLICA con el monto que se desee aplicar al servicio.
Presionar el botón “Aplicar”.
Presionar el botón “Grabar”.
Ir a la solapa Concepto.
Presionar el botón “Agregar”.
Informar los campos: Concepto, Descripción, Importe, e Proveedor.
Volver a la solapa Servicios.
Presionar el botón “Agregar”.
Archivo:CriarFaturaAgregarServicoParaConceito.png
Presionar el botón “Buscar”.
Seleccionar el registro de la pre-condición (mismo servicio ya agregado al file).
Presionar el botón “Seleccionar”.
Informar el campo APLICA con el monto que se desee aplicar al servicio.
Presionar el botón “Aplicar”.
Archivo:CriarFaturaServicoAgregadoLinkadoAoConceito.png
Post-Condiciones
Tener una factura con detalles (en este ejemplo un detalle y un concepto) agregados a un servicio de un file.
