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Pre-Condiciones

Pasos

  1. Ir a Comprobantes > Clientes > Nota de Crédito.

  2. Completar los campos: ID Cliente (con el cliente utilizado en la factura), Sucursal, Tipo, Motivo y Descripción Corta.

  3. Ir a la solapa Facturas.

  4. Presionar el botón “Agregar”.

  5. Seleccionar el registro de la pre-condición.

  6. Presionar el botón “Seleccionar”.

  7. Presionar el botón “OK”.

  8. Presionar el botón “Grabar”.

Archivo:Nc anular.png

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