Como hacer una Factura Proveedor de forma manual

Pre-Condiciones

• Tener creado un tipo de comprobante. Como crear un Comprobante

• Tener creado un file con un servicio. Como crear un file manualmente Como crear un File utilizando el Importer PNR

• En Administración > Configuración > Estados, tener configurado en los estados para que permita asociar documentos de proveedor.

Pasos

1. Ir a Comprobantes > Proveedores > Factura.

2. Completar los campos: ID Proveedor (con el proveedor usado en el file de la pre-condición),Tipo, Número, Condición de Pago, Formas de Pago y Total Ingresado.

3. Ir a la solapa Detalles.

4. Presionar el botón “Agregar”.

5. Informar los campos: Producto/Servicio, Descripción, Cantidad e Importe con el importe del servicio de la pre-condición.

6. Presionar el botón “OK”.

7. Ir a la solapa Servicios.

8. Presionar el botón “Agregar”.

9. Presionar el botón “Buscar”.

10. Seleccionar el registro de la pre-condición.

11. Presionar el botón “Seleccionar”.

12. Tildar el check del Detalle.

13. Informar el campo APLICA con el monto que se desee aplicar al servicio.

14. Presionar el botón “Aplicar”.

15. Presionar el botón “Grabar”.