Configuración de Facturas Automáticas

Configuración de Reglas

Para activar y configurar la generación de Facturas automáticas, se debe acceder al menú

Administración > Configuración > Comprobantes, solapa "Factura Automática".

A continuación, se deben establecer las distintas reglas con los siguientes datos:

Cliente Nacional/Internacional: Se debe seleccionar la nacionalidad del cliente, respecto al país de la agencia.
Condición IVA: Se debe seleccionar la posición frente al IVA del cliente. Puede quedar vacío. Se utiliza solo para Argentina.
Tipo de Cliente: Se debe seleccionar el tipo de cliente. Individual, Empresa, Agencia o Gobierno.
Categoría Cliente: Se debe seleccionar la categoría del cliente. Puede quedar vacío.
Sub-Categoría Cliente: Se debe seleccionar la sub-categoría del cliente. Puede quedar vacío.
Tipo Sol. Factura: Se debe seleccionar el tipo de solicitud de factura. Servicios Aéreos, Servicios Terrestres Nacionales, Servicios Terrestres Internacionales, Servicios Nacionales, Servicios Internacionales, Todos, Fee Nacional, Fee Internacional, Servicio Vario Kiu. Puede quedar vacío.
Moneda: Se debe seleccionar la moneda que corresponda.
Contabilización: Se debe seleccionar el tipo de contabilización. Puede quedar vacío.
Sucursal: Se debe seleccionar la sucursal que corresponda.
Punto de Venta: Se debe seleccionar el punto de venta que corresponda.
Comprobante: Se debe seleccionar el tipo de comprobante Factura que corresponda.

La búsqueda de reglas se realiza por los siguientes criterios:

Si una Factura no se genera, se deben revisar los parámetros por los cuales se buscan reglas: