Como Anular una Factura viniendo del flujo de Facturación

Pre-Condiciones

• Tener cargados motivos de anulación en Administración > Configuración > Tablas Tipo > Causales Anulación Facturas.

• Tener creada una factura. Como facturar un File / Servicio al cliente

• Tener habilitada la funcionalidad FACTURA_ANULACION_DIRECTA.

Pasos

1. Ir a Comprobantes > Clientes > Factura.

2. Ir a la solapa Factura.

3. Presionar el botón “Buscar”.

4. Informar el campo ID Cliente con el cliente utilizado en la factura de la pre-condición.

5. Presionar el botón “Buscar”.

6. Seleccionar el registro de la pre-condición.

7. Presionar el botón “Elegir”.

8. Presionar el botón “Anular”.

9. Informar el campo Motivo de anulación de la factura.

10. Presionar el botón “Si”.

Archivo:Fc anular.png

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