3.Nuevo pop up en solapa “Facturas”
4.Nuevo pop up en solapa “Órdenes de Pago”
Poder asociar comprobantes de proveedores a Files.
Se agregó un nuevo botón dentro del File, solapa “Doc. Proveedores”, sub solapas “Facturas” y “Órdenes de Pago” que se llama “Asociar”.
Cuando se selecciona el nuevo botón “Asociar” (punto 1) en la solapa “Facturas” se despliega un pop up para buscar Facturas de Proveedor.
A dicho pop up se le agregaron los siguientes filtros:
Proveedor: Buscador de proveedores.
Fecha Desde: Calendar para filtrar por fecha del comprobante.
Fecha Hasta: Calendar para filtrar por fecha del comprobante.
Tipo: Combo con el listado de tipos de comprobante (Factura Proveedor y Liquidación).
Número: Campo numérico para filtrar por número de comprobante.
Referencia Front: Campo de texto para filtrar por ID_Front.
Cuando se selecciona el nuevo botón “Asociar” (punto 1) en la solapa “Órdenes de Pago” se despliega un pop up para buscar Órdenes de Pago Proveedor.
A dicho pop up se le agregaron los siguientes filtros:
Proveedor: Buscador de proveedores.
Fecha Desde: Calendar para filtrar por fecha del comprobante.
Fecha Hasta: Calendar para filtrar por fecha del comprobante.
Tipo: Combo con el listado de tipos de comprobante (OP).
Número: Campo numérico para filtrar por número de comprobante.
Referencia Front: Campo de texto para filtrar por ID_Front.
Cuando el usuario presiona el nuevo botón “Asociar” dentro de la solapa “Facturas” u “Órdenes de Pago” en el File y a su vez, escoge un comprobante en el nuevo pop up, NetOffice asocia dicho comprobante al Expediente.
Por lo tanto, luego esos comprobantes quedan visibles en las solapas “Facturas” y “Órdenes de Pago” como también en la Trazabilidad del File.