Configuración de Datos de Factura Electrónica Colombia con Satcom

Sumario

Objetivo

Permite detallar todas las configuraciones necesarias para operar con facturación electrónica en Colombia con Satcom.

Funcionalidad por cliente

Se debe activar la funcionalidad por cliente de facturación electrónica: FACTURACIÓN_ELECTRÓNICA

Talonarios y comprobantes

El ID de los talonarios de facturas, Notas Crédito y Notas Débito deben tener en sus primeros 4 caracteres el prefijo entregado por la DIAN para la sucursal determinada. En caso que el prefijo de la DIAN tenga menos de 4 caracteres se deben dejar espacios. Por ejemplo NET -> "NET 1".

Si se incluye un dato en el campo Llave de Dosificación, se utiliza como establecimiento para los XMLs. Si este dato no se informa, se utilizara el código de sucursal como establecimiento.

Todos los comprobantes deben marcar la opción de "Factura Electrónica".

Datos del ambiente para SATCOM Colombia

En Comprobantes > Clientes > Facturación electrónica, en la pestaña "Configuración" y subpestaña "Tipo de Integración" activar:

 * Habilitar Factura electrónica
 * Tipo de Integración: SCO - Conexión a través de WebService Satcom Colombia
 * Formato de procedimiento: Por Demanda

En Comprobantes > Clientes > Facturación electrónica, en la pestaña "Configuración" y subpestaña "Conexión a través de WebService" se ingresan los siguientes datos:

 * URL del WebService de Satcom del ambiente correspondiente. 
  ** Para pruebas 
  ** Para producción 
 * Ambiente: Pruebas o Producción según el caso

En Administración > Configuración > Conceptos de comprobantes, cuando se ingresa un concepto de retención habilitando la opción Retención\Detracción se debe diligenciar el código numérico del tipo de retención:

 * 05 para RETE IVA
 * 06 para Retención en la Fuente
 * 07 para RETE ICA

Estados de mySatcom

A continuación, se detalla cada uno de los mensajes de respuesta y como debería el sistema de punto de venta reaccionar en caso de que se presente alguno de ellos:

RecibidaAutorizador/RecibidaAutorizador_Notificado/RecibidaAutorizador_Sin_Notificación.- Indica que el documento fue enviado a la DIAN pero no se tuvo una respuesta al mismo. En este caso lo que procede es realizar la consulta posteriormente para saber el Estado y descargar el XML y PDF aceptados.
Rechazado. - Indica que el documento fue Devuelto por la DIAN por algún error que podría ser de Estructura o cálculos. En este caso, se debe verificar el motivo, corregir y reenviar el documento.
EnProcesamientoAut.- Indica que el documento fue enviado a la DIAN y la respuesta fue Procesando. En este caso lo que procede es realizar la consulta posteriormente para saber el Estado y descargar el XML y PDF aceptados.
Autorizado. - Indica que el documento ha sido Aceptado por la DIAN y se puede proceder con la consulta para descarga de XML y PDF Aceptados, pero aún está en proceso la notificación vía correo electrónico al cliente.
Autorizado_Sin_Notificación.- Indica que el documento ha sido Aceptado por la DIAN y se puede proceder con la consulta para descarga de XML y PDF Aceptados pero no fue notificado vía correo electrónico al cliente final.
Autorizado_Notificado.- Indica que el documento ha sido Aceptado por la DIAN y se puede proceder con la consulta para descarga de XML y PDF Aceptados y que adicional fue notificado a la dirección de correo del cliente.
Error. - Indica que el comprobante enviado no pudo ser procesado por MySatcom. En este caso se debe ver el motivo, corregir y reenviar el documento.
ErrorEnvioAutorizador.- Indica que el comprobante no ha podido ser enviado a la DIAN por algún motivo, sin embargo mySatcom se encarga de reprocesarlo periódicamente hasta que se envíe. En este caso, posteriormente se debe consultar el comprobante para saber si ya se encuentra autorizado o no, así como proceder con la descarga de XML y PDF Aceptados de ser el caso.

Verificar emisión de comprobantes antes de reenviar

Antes de procesar un documento, consultar si ya existe y en ese caso tomar sus datos. De esta manera evitamos que en casos donde Netoffice no recibe respuesta de confirmación de Satcom, dejando el documento en error. Al reenviarse hoy, sigue quedando en error por documento duplicado. Con el cambio, antes de enviar verifica si ya esta emitido y en ese caso toma los datos para actualizar el estado en Netoffice.

Incluido en versión 3.5.8.0 y superiores.

WI 77837