Sumario
3.Nuevo pop up en solapa “Facturas”
4.Nuevo pop up en solapa “Órdenes de Pago”
Objetivo
Poder asociar comprobantes de proveedores a Files.
Nuevo botón
Se agregó un nuevo botón dentro del File, solapa “Doc. Proveedores”, sub solapas “Facturas” y “Órdenes de Pago” que se llama “Asociar”.
Nuevo pop up en solapa “Facturas”
Cuando se selecciona el nuevo botón “Asociar” (punto 1) en la solapa “Facturas” se despliega un pop up para buscar Facturas de Proveedor.
A dicho pop up se le agregaron los siguientes filtros:
Proveedor: Buscador de proveedores.
Fecha Desde: Calendar para filtrar por fecha del comprobante.
Fecha Hasta: Calendar para filtrar por fecha del comprobante.
Tipo: Combo con el listado de tipos de comprobante (Factura Proveedor y Liquidación).
Número: Campo numérico para filtrar por número de comprobante.
Referencia Front: Campo de texto para filtrar por ID_Front.
Nuevo pop up en solapa “Órdenes de Pago”
Cuando se selecciona el nuevo botón “Asociar” (punto 1) en la solapa “Órdenes de Pago” se despliega un pop up para buscar Órdenes de Pago Proveedor.
A dicho pop up se le agregaron los siguientes filtros:
Proveedor: Buscador de proveedores.
Fecha Desde: Calendar para filtrar por fecha del comprobante.
Fecha Hasta: Calendar para filtrar por fecha del comprobante.
Tipo: Combo con el listado de tipos de comprobante (OP).
Número: Campo numérico para filtrar por número de comprobante.
Referencia Front: Campo de texto para filtrar por ID_Front.
Funcionamiento
Cuando el usuario presiona el nuevo botón “Asociar” dentro de la solapa “Facturas” u “Órdenes de Pago” en el File y a su vez, escoge un comprobante en el nuevo pop up, NetOffice asocia dicho comprobante al Expediente.
Por lo tanto, luego esos comprobantes quedan visibles en las solapas “Facturas” y “Órdenes de Pago” como también en la Trazabilidad del File.