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Sumario

  1. Objetivo

  2. Ubicación

  3. Funcionamiento de los Filtros

  4. Campos del Reporte

  5. Funcionalidad

Objetivo

Visualizar todos los servicios vendidos en un período de tiempo.

Ubicación

El reporte Listado de Servicios se visualiza desde “Reportes > Gestión > Listado de Servicios”.

Funcionamiento de los Filtros

El reporte cuenta con los siguientes filtros para realizar el reporte:

  • Expediente: Define el ID de Expediente Inicial.

  • Hasta: Define el ID de Expediente Final.

  • Código de Operación: Define el Código de Operación relacionado al servicio. Es un dato configurable mediante Tablas Tipo.

  • Fecha de Inicio Desde: Define la Fecha Inicial de utilización del servicio.

  • Fecha de Inicio Hasta: Define la Fecha Final de utilización del servicio.

  • Fecha de Emisión Desde: Define la Fecha Inicial de emisión del servicio.

  • Fecha de Emisión Hasta: Define la Fecha Final de emisión del servicio.

  • Fecha Carga Desde: Define la Fecha Inicial de carga (registración) del servicio en NetOffice.

  • Fecha Carga Hasta: Define la Fecha Final de carga (registración) del servicio en NetOffice.

  • ID Pasajero: Define el ID del pasajero asociado al servicio.

  • Apellido: Define el Apellido del pasajero asociado al servicio.

  • Nombres: Define el Nombre del pasajero asociado al servicio.

Campos del Reporte

  • # Sucursal: Es el ID de la sucursal que vendió el servicio.

  • Sucursal: Es la descripción de la sucursal que vendió el servicio (sucursal del File)

  • Cliente: Es la Razón Social del cliente a quien se le vendió el servicio (cliente del File).

  • Tipo_Cliente: Es el Tipo de Cliente del File que contiene el servicio vendido. EJ: Empresa.

  • File: Es el número del File que contiene el servicio vendido.

  • ID_Evento: Es el ID del evento asociado al File que contiene el servicio vendido.

  • Nombre Evento: Es la descripción del evento asociado al File que contiene el servicio vendido.

  • ID Referencia Front: Es la Referencia del Front de ventas.

  • Tipo_Venta: Es el Tipo de Venta del File que contiene el servicio vendido. EJ: Call Center.

  • Servicio: Es la secuencia de la cabecera del servicio vendido en el File.

  • #: Es la secuencia del detalle del servicio vendido en el File.

  • ID_Servicio_Tipo: Es el ID de tipo de servicio. EJ: A = Aéreo.

  • Servicio_Tipo: Es la descripción del tipo de servicio. EJ: Aéreo.

  • ID_Produc_Tipo: Es el ID de tipo de producto. EJ: AN = Aéreo Nacional.

  • Producto: Es la descripción de tipo de producto. EJ: Aéreo Nacional.

  • Tipo: Es el Tipo de servicios Vario vendido. EJ: Transfer.

  • Descripción: Es la Descripción del servicio vendido que se informa en la Factura.

  • Void: Este campo se tilda como Verdadero si el ticket fue anulado dentro del File.

  • Motivo Void: Es el Motivo de Anulación del servicio aéreo vendido.

  • Conjunción: Este campo se tilda como Verdadero si el ticket es Conjunción del anterior.

  • MCO:

  • ID_Estado_Servicio: Es el ID del estado del servicio vendido.

  • Estado Servicio: Es la descripción del estado del servicio vendido.

  • % Facturado: Es el porcentaje facturado del servicio.

  • Facturado: Este campo se tilda como Verdadero si el servicio se encuentra facturado completamente (100%).

  • Vendedor: Es el nombre del Vendedor del servicio vendido.

  • Promotor: Es el nombre del Promotor del servicio vendido.

  • Fecha Inicio: Es la Fecha de Inicio del servicio vendido (check in).

  • Fecha Fin: Es la Fecha de Finalización del servicio vendido (check out).

  • Origen: Es el código de la Ciudad de Origen del servicio vendido.

  • Destino: Es el código de la Ciudad Destino del servicio vendido.

  • Devolución: Este campo se tilda como Verdadero si el servicio vendido tiene una devolución asociada.

  • Estado de Devolución: Es la descripción del estado de la devolución del servicio vendido. EJ: NC generada.

  • Proveedor: Es la Razón Social del Proveedor del servicio vendido.

  • Prestador: Es el Nombre Comercial del Prestador del servicio vendido.

  • Vencimiento: Es la Fecha de Vencimiento de la reserva.

  • PNR: Es el Código de Reserva del servicio vendido.

  • Cód. Operación: Es el Código de Operación relacionado al servicio vendido.

  • Moneda srv.: Es el código de Moneda del servicio vendido. EJ: USD.

  • Importe Cliente en moneda srv.: Es el Importe a cobrarle al cliente en la moneda del servicio vendido.

  • Importe Cliente Sin Iva en moneda srv.: Es el Importe SIN IVA a cobrarle al cliente en la moneda del servicio vendido.

  • Importe IVA Cliente en moneda srv.: Es el Importe de IVA a cobrarle al cliente en la moneda del servicio vendido.

  • Importe Proveedor en moneda srv.: Es el Costo del proveedor en la moneda del servicio vendido.

  • Importe Proveedor Sin Iva en moneda srv.: Es el Costo SIN IVA del proveedor en la moneda del servicio vendido.

  • Importe IVA Proveedor en moneda srv.: Es el Importe de IVA a pagarle al proveedor en la moneda del servicio vendido.

  • Moneda Base: Es el código de la Moneda local. EJ: ARS.

  • Fecha Conver Base: Es la Fecha del tipo de cambio aplicado al servicio vendido.

  • Conver Base: Es el tipo de cambio aplicado al servicio vendido.

  • Importe Cliente en Moneda Base: Es el Importe a cobrarle al cliente en la moneda local.

  • Importe Cliente Sin Iva en Moneda Base: Es el Importe SIN IVA a cobrarle al cliente en la moneda local.

  • Importe IVA Cliente en Moneda Base: Es el Importe de IVA a cobrarle al cliente en la moneda local.

  • Importe Proveedor en Moneda Base: Es el Costo del proveedor en la moneda local.

  • Importe Proveedor Sin Iva en Moneda Base: Es el Costo SIN IVA del proveedor en la moneda local.

  • Importe IVA Proveedor en Moneda Base: Es el Importe de IVA a pagarle al proveedor en la moneda local.

  • Costo Comprobado Moneda Base: Es el Costo Comprobado con el proveedor en la moneda local.

  • Costo Comprobado Moneda de Servicio: Es el Costo Comprobado con el proveedor en la moneda del servicio vendido.

  • Diferencia de Costo: Es el Importe de diferencia entre el Costo Estimado del servicio vendido y el Costo Comprobado con el proveedor.

  • Descuento: Es el Importe de descuento aplicado al servicio vendido.

  • Margen en Moneda del Servicio: Es la utilidad en la moneda del servicio vendido.

  • Margen en Moneda Base: Es la utilidad en la moneda local.

  • Pago en Destino: Este campo se tilda como Verdadero si el servicio vendido se paga en el destino.

  • ID_Estado_Facturación: Es el ID del estado de facturación del servicio vendido.

  • Estado Facturación: Es la descripción del estado de facturación del servicio vendido.

  • ID_Estado_Emisión: Es el ID del estado de emsisión del servicio vendido.

  • Estado Emisión: Es la descripción del estado de emisión del servicio vendido.

  • Nro. Emisión: Es el número de emisión del servicio vendido.

  • Fee_En_Tasas: Es el importe del FEE asociado al servicio vendido.

  • Aplicado a Recibos Base: Es el Importe del servicio vendido aplicado en Recibos de Caja.

  • Saldo a Aplicar Base: Es el Importe de saldo del servicio vendido pendiente de aplicar en Recibos de Caja.

  • SubTipo Paquete:

  • Apellido Pasajero: Es el Apellido del pasajero asociado al servicio vendido.

  • Nombre Pasajero: Es el Nombre del pasajero asociado al servicio vendido.

  • FareBasic: Es la Tarifa de emisión del servicio vendido.

Funcionalidad

Haciendo doble click sobre cualquier registro de la grilla, se puede acceder al File contenedor del servicio!

  • Sin etiquetas

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