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Sumario

1.Pre-Condiciones

2.Alcance de la funcionalidad

3.Pasos de la solicitud de factura con "Agrupación General"

4.Pasos de la solicitud de factura con "Agrupación por Tercero"

Pre-Condiciones

Alcance de la funcionalidad

Existen dos tipos de solicitudes agrupadas en NetOffice:

  1. Agrupación General: Muestra un único detalle por la sumatoria de productos o fees en el PDF de Factura.

  2. Agrupación por Tercero: Muestra un detalle por cada tercero (aerolínea, proveedor de servicio terrestre o la agencia para los ingresos propios) con la sumatoria de los productos o fees en el PDF de Factura.

Pasos de la solicitud de factura con "Agrupación General"

  1. Ir a Procesos > Expedientes > Generar Expediente.

  2. Completar el campo ID Expediente, con el número del File de la pre-condición.

  3. Ir a la solapa Servicios > Resumen.

  4. Presionar el botón “Solicitud Factura”.

  5. Seleccionar los servicios que se deseen facturar de forma agrupada

  6. Presionar el botón “Solicitar y Agrupar”.

  7. Completar los campos: Nombre del grupo, Descripción en caso de querer agregar información extra, Numero de pasajeros y Destino.

  8. Presionar el botón “Confirmar”.

  9. Completar el campo: Moneda Facturación.

  10. Presionar el botón “Grabar”.

En ese caso, cuando se realice el comprobante Factura por la solicitud agrupada, saldrá un único detalle en la impresión/PDF:

Pasos de la solicitud de factura con "Agrupación por Tercero"

  1. Ir a Procesos > Expedientes > Generar Expediente.

  2. Completar el campo ID Expediente, con el número del File de la pre-condición.

  3. Ir a la solapa Servicios > Resumen.

  4. Presionar el botón “Solicitud Factura”.

  5. Seleccionar los servicios que se deseen facturar de forma agrupada

  6. Presionar el botón “Solicitar y Agrupar”.

  7. Completar los campos: Nombre del grupo, Descripción en caso de querer agregar información extra, Numero de pasajeros y Destino. Esta información es opcional!

  8. Tildar el checkbox "Solicitud agrupada por Tercero"

  9. Presionar el botón “Confirmar”.

  10. Completar el campo: Moneda Facturación.

  11. Presionar el botón “Grabar”.

En ese caso, cuando se realice el comprobante Factura por la solicitud agrupada, saldrá un detalle por cada tercero (aerolínea, proveedor de hotel o la la agencia para el ingreso propio) en la impresión/PDF:


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