Pre-Condiciones
Tener Creado un Promotor (ver Como crear Promotores )
Tener Creado un File asociado al promotor anterior ( ver Cómo se crea un File? )
Tener creado un servicio en ese File con una solicitud de Factura (ver Como realizar una solicitud de factura al 100% de un File / Servicio)
Tener activada la Funcionalidad por cliente 'FACTURA_COMISIONES_ASOCIADOS'
Pasos
Dirigirse a Comprobantes> Clientes> Factura
Seleccionar el checkbox de la columna "a Facturar" de la solicitud de la pre-condición
Seleccionar el botón "Facturar"
Informar una Sucursal, un tipo de comprobante y verificar que el campo "Comisión Promotor" tenga ingresado el % de comisión configurado para el Promotor
Grabar la Factura
Dirigirse a Procesos> Comisiones> Comisiones Asociados
Buscar la comisión según Estado "Ingresado" y por el promotor de la pre-condición, el check "Pagado" se tilda si se quieren facturas con saldo 0 y luego si se desea puede filtrarse también por fechas.
Seleccionar "Filtrar".
Opciones para Tratar la Comisión
Tildando el checkbox de la columna "Seleccionar" se puede Aprobar, Rechazar, Asociar a Factura o realizar una factura nueva.
Rechazar Comisión: Tildado el checkbox seleccionamos "Rechazar" con lo que se abre un Pop-Up con el mensaje "Las comisiones fueron rechazadas"
Aprobar Comisión: Tildado el checkbox seleccionamos "Aprobar" con lo que se abre un Pop-Up con el mensaje "Las comisiones fueron aprobadas".
Cuando queda aprobada cambiamos el estado a "Aprobado" filtramos nuevamente y podemos Asociar esta comisión a una factura Proveedor antes creada (ver Como registrar una Factura de Proveedor) mediante "Asociar Factura" o podemos crear una nueva factura mediante "Factura Nueva"