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Pre-Condiciones

  • Tener hecha una factura proveedor, en estado Aprobada.

Como hacer una Factura Proveedor de forma manual

Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación

Como Aprobar una Factura Proveedor

Pasos

  1. Ir a Comprobantes > Proveedores > Nota de Crédito.

  2. Informar los campos: ID Proveedor (con el número de ID utilizado para la factura), Tipo, Numero, Moneda, Condición de Pago, Motivo, Descripción Corta y Formas de pago.

  3. Ir a la solapa Facturas.

  4. Presionar el botón “Agregar”.

  5. Tildar el check de la factura de la pre-condición.

  6. Presionar el botón “Selecciona”.

  7. Presionar el botón “Seleccionar”.

  8. Presionar el botón “Grabar”.


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