Sumario
Meta
Este documento tiene como objetivo describir el proceso que incluye dos (o más) detalles (conceptos) a una factura.
Pre-Condiciones
Tener creado un tipo de comprobante. Como crear un Comprobante
Tener creado un file con un servicio. Como crear un file manualmente Como crear un File utilizando el Importer PNR
En Administración > Configuración > Estados, tener configurado en los estados para que permita asociar documentos de proveedor.
Pasos
Ir a Comprobantes > Proveedores > Factura.
Completar los campos: ID Proveedor (con el proveedor usado en el file de la pre-condición), Tipo, Número, Condición de Pago, Formas de Pago y Total Ingresado.
