Pre-Condiciones
En Administración > Configuración > Estados, tener configurado los estados para que permita realizar una factura.
Tener creada una sucursal (ver Como crear una Sucursal).
Tener creado un talonario asociado a la sucursal de la pre-condición anterior (ver Como crear un Talonario).
Tener creado un tipo de comprobante asociado al talonario de la pre-condición anterior (ver Como crear un Comprobante).
Tener configurado el cruce de documentos Automático (ver Como configurar los Cruces automáticos de comprobantes).
Tener generado un Recibo por el servicio a facturar con el tipo de comprobante "Recibo" configurado en Cruce de documentos automático de la pre-condición anterior (ver Como hacer un Recibo de Anticipo).
Tener creada una solicitud de factura.
Como realizar una solicitud de factura al 100% de un File / Servicio
Como realizar una solicitud de factura PARCIAL de un File / Servicio
Como realizar una solicitud de factura AGRUPADA de un File / Servicio
Pasos
Ir a Comprobantes > Clientes > Factura.
Completar el campo ID Solicitud, con el número de la solicitud de la pre-condición.
Presionar el botón “Filtrar”.
Tildar el check del registro.
Presionar el botón “Facturar”.
Ir a la solapa General.
Completar los campos: Sucursal y Tipo con el Tipo de comprobante "Factura" Configurado en el Cruce de Documentos Automático de la pre-condición
Presionar el botón “Grabar”.
Confirmar el Pop-Up de "Retenciones".
Si se desea imprimir la factura.
Se despliega el Pop-Up "Cruce de Documentos" con el cruce automático, en la pestaña Documentos se puede comprobar que se encuentran el Recibo de la pre-condición y la Factura creada en pasos anteriores.
