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La solapa “Cliente” muestra la información del cliente como: Tarifa, impuestos, devolución, etc.Archivo:Devolucion5.png
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Y la solapa del “Proveedor”, muestra la comisión, el motivo de devolución, e importe.Archivo:Devolucion6.png
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Luego de completar los campos correspondientes (indicados en la imagen anterior) presione el botón ‘Confirmar’ para que el sistema guarde las nuevas condiciones de devolución.
Una vez que ha confirmado la edición presione ‘Grabar’ y posteriormente el botón ‘Completar la devolución’ para crear una nota de crédito al cliente. La Nota de Crédito, no implica reintegro de valores al cliente, su objetivo es generar un crédito a favor del cliente en su cuenta corriente.Archivo:Devolucion7.png
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Una vez haya seleccionado “Completar Devolución”, visualizara un pop up consultándole que hay servicios que no han sido pagados con TC, si desea generar una nota de crédito por ellos.Archivo:Devolucion8.png
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Luego deberá informar por qué concepto se genera la Nota de Crédito. El sistema presentará una pantalla para seleccionar el concepto por el que se realizará la nota de crédito al cliente. El sistema contará con conceptos (previamente definidos) para este tipo de devoluciones. Seleccione el que corresponda. El concepto seleccionado determinará qué cuenta contable debe verse afectada por la devolución y también el concepto de devolución (devolución aéreo, devolución hotel, etc.).Archivo:Devolucion9.png
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Deberá seleccionar ‘OK’ para confirmar la carga del concepto. Una vez informado el concepto, se puede continuar con la Nota de Crédito que concreta la devolución. Presionando el botón ‘Generar Nota de Crédito’ como se ve en la siguiente imagen:Archivo:Devolucion10.png
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El sistema le ofrecerá las facturas que contengan saldo por el servicio que este devolviendo:Archivo:Devolucion11.png
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En caso de querer asociar/las, deberá tildar el check “Seleccionado” en la línea del registro y luego presionar “Elegir”.
Desde allí se despliega la nota crédito con sus cuatro (4) pestañas:
Archivo:Devolucion12.png
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General: Allí se diligencian datos de cabecera de la Nota Crédito, ‘Sucursal’, ‘Tipo’, ‘Motivo’ (opcional), ‘descripción’.
Conceptos: El sistema agregará en la solapa ‘Conceptos’ el concepto seleccionado en las pantallas anteriores.
Facturas: En esta parte quedara/n la o las facturas con saldo asociadas para la devolución. En caso de no haber seleccionado facturas con saldo del cliente en el Pop up anterior, la presente solapa se visualizara limpia para asociar manualmente documentos o no.
Servicios de File: en esta parte se muestra los servicios aplicados a este servicio en devolución.
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En la pestaña Búsqueda de devoluciones, podrá seleccionar un registro de la grilla y presionar el botón Entrega para visualizar el siguiente Ventana EmergenteArchivo:Devolucion13.png
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Allí podrá ingresar el número de cupones entregados y otros comentarios para generar el crystal de impresión:
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