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Objetivo
El Reporte de Previsualización de Aerolíneas NO BSP tiene como objetivo visualizar todos los boletos emitidos por aquellos proveedor que no son BSP.
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Tiquetes: Lista todos los boletos emitidos que cumplen con los criterios ingresados en los filtros.
Notas de crédito y Débito: Lista todas las facturas y notas de crédito proveedor registradas en el sistema por los boletos emitidos del período.
Cobranza de Valores CCCF: Lista todos los CCCFs generados por los boletos emitidos del período.
Resumen Liquidación: Detalla el total de las ventas del período, comisiones e impuestos.
Clientes Empresa: Lista los clientes corporativos de los boletos emitidos en el período.
Pestaña Tiquetes
Cuenta con los siguientes campos:
Aerolínea: Nombre de la aerolínea del boleto.
Proveedor: Nombre del proveedor del boleto.
Destino: Tipo de destino (nacional/internacional).
IATA: Código del IATA emisor del boleto.
Emisión: Fecha de emisión del boleto.
VOID: Indicador de boleto anulado.
Motivo VOID: Motivo de anulación del boleto.
Conjunción: Indicador de boleto emitido en conjunción.
MPD: Indicador de boleto de uso múltiple.
Ticket: Número de boleto.
Tiquete Designator: Código identificador del tipo de pasajero que viaja.
PNR: Código de reserva del boleto.
Passan. Type: Tipo de pasajero.
Moneda: Código de moneda del boleto.
Tarifa: Tarifa del boleto.
Tarifa Exchange: Tarifa del boleto cuando es un cambio.
Tarifa Original: Tarifa original del boleto cuando fue cambiado.
Neto: Valor neto del boleto.
Comis. %: Porcentaje de comisión del boleto.
Comis. $: Importe de comisión del boleto.
Tax1: Importe de la primer tasa del boleto.
Tax2: Importe de la segunda tasa del boleto.
Tax3: Importe de las tasas restantes del boleto.
Tax: Sumatoria de las tasas del boleto.
Tax - YQ: IVA del boleto.
Total Taxes: Total tasas del boleto.
Cash: Importe emitido en efectivo.
Credit: Importe emitido con tarjeta de crédito.
TourCode: Identificador de tarifa especial negociada.
Cliente Ultima Factura: Nombre del cliente de la última factura emitida por el boleto.
Solicitud de Factura: ID interno de la solicitud de factura asociada al boleto en el sistema de gestión.
Facturado: Porcentaje facturado.
Facturación Periodica: Indicador de facturación periódica para clientes corporativos.
Número Última Factura: Número de la última factura emitida por el boleto en el sistema de gestión.
Payment Form: Forma de pago del boleto.
# File: ID del File donde se registró el boleto en el sistema de gestión.
# Srv.: ID interno del servicio aéreo dentro del File en el sistema de gestión.
Detalle: ID interno del detalle del boleto dentro del File en el sistema de gestión.
Over %: Porcentaje de over del boleto.
Cedido: Importe cedido del boleto.
Margen: Utilidad del boleto.
Ruta: Ruta del boleto.
Apellido Pasajero: Apellido del pasajero.
Nombre Pasajero: Nombre del pasajero.
Tipo Tarjeta de Crédito: Marca de la tarjeta de crédito con la cual se hizo la emisión en el GDS.
Estado Solicitud Factura: Estado de la solicitud de factura (solicitada/ desglose confirmado / facturada / rechazada) en el sistema de gestión.
Pestaña Notas de Crédito y Débito
La misma agrupa las Facturas de Proveedor (bajo la leyenda "Débito") por proveedor, destino y IATA emisor, y luego en un segundo grupo, las Notas de Crédito Proveedor (bajo la leyenda "Crédito") por todos los boletos emitidos en el período seleccionado.
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Fecha: Es la fecha del comprobante.
Fecha de Vencimiento: Es la fecha de vencimiento de la factura proveedor.
Fecha de Ingreso: Es la fecha en la cual se registró la factura o nota de crédito proveedor en el sistema de gestión.
Moneda: Es el código de moneda del comprobante.
Total: Es el importe total del comprobante.
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Pestaña Resumen Liquidación
La misma detalla los importes finales del reporte por proveedor No BSP.
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