Sumario
Objetivo
Poder configurar la fecha de los comprobantes con distintas opciones:
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Configuración de Comprobantes
Dentro de las opciones anteriormente enumeradas, podemos detallar el Funcionamiento de cada una:
CONTABLE: Esta predeterminada por defecto, toma la fecha y hora del servidor.
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FECHA MANUAL:
Si el check se encuentra en FALSE: toma la fecha y hora del servidor.
Si el check se encuentra en TRUE: habilita las opciones del cuadro "Fecha por Defecto".
FECHA POR DEFECTO
Día del Sistema: toma la fecha y hora del servidor.
Última fecha del Comprobante: toma la fecha y hora del último Comprobante y otros que compartan el mismo talonario que el seleccionado.
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NO VALIDAR CORRELATIVIDAD FECHA\NUMERACION
Si el check se encuentra en FALSE: valida correlatividad entre fecha y numeración del Tipo de Comprobante y otros que compartan el mismo talonario que el seleccionado.
Si el check se encuentra en TRUE: NO valida correlatividad entre fecha y numeración del Tipo de Comprobante y otros que compartan el mismo talonario que el seleccionado.
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Tipos de Comprobantes
La funcionalidad aplica a los siguientes Comprobantes:
AN - Anticipos
CD - Cruce de Documentos (Procesos > Caja > Generar Cruce de Documentos)
EC - Egreso de Caja (Procesos > Caja > Generar Egreso de Caja)
FA – Factura (Comprobantes > Cliente > Factura)
IC - Ingreso de Caja (Procesos > Caja > Generar Ingreso de Caja)
LP - Liquidación a Proveedor (Comprobantes > Proveedor > Liquidación)
NC - Notas de Crédito (Comprobantes > Cliente > Nota de Crédito)
ND - Notas de Debito (Comprobantes > Cliente > Nota de Débito)
OA - Orden de Pago Proveedor Anticipo (Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Proveedor de Anticipo)
OC - Orden de Pago Cliente (Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Cliente)
OP - Orden de Pago Proveedor (Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Proveedor)
RE – Recibo (Procesos > Caja > Generar Recibo de Caja)
TC - Transferencia de Caja (Procesos > Caja > Generar Transferencia de Caja)