Sumario
Objetivo
Visualizar todas las facturas generadas en un periodo de tiempo.
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Datos propios del comprobante.
Datos de los servicios asociados.
Datos propios del comprobante:
ID_Factura_Inter: Es el ID interno de la Factura generada.
Anulada: Este campo se tilda como Verdadero si la Factura se encuentra anulada.
NC Apli.: Es el número de las Notas de Crédito aplicadas a la Factura.
Tipo Comprobante: Es el ID de la Factura generada: EJ: FACTU.
Número: Es el número de la Factura generada.
Sucursal: Es la descripción de la sucursal de la Factura generada.
Letra: Es la letra de la Factura generada. EJ: A.
Punto de Venta: Es el Punto de Venta de la Factura generada.
ID Moneda: Es el código de la moneda de la Factura generada. EJ: USD.
Total: Es el Importe Total de la Factura generada.
Saldo: Es el Importe del Saldo de la Factura generada.
Fecha: Es la Fecha de la Factura generada.
Cliente: Es la Razón Social del cliente de la Factura generada.
Referencia:
Centro de Costo: Es el Centro de Costo asociado a la Factura generada.
Tipo Venta: Es el Tipo de Venta del servicio facturado. EJ: Call Center.
Cédula de Vecindad: Es el número de documento (identificación) del cliente de la Factura generada.
Condición_Venta: Es la condición de venta. EJ: Contado.
Status: Es la descripción del estado de la Factura. EJ: Facturada.
Usuario Facturador: Es el nombre del usuario facturador.
Promotor: Es el nombre del promotor asociado a la Factura generada.
Comisión Promotor: Es el importe de comisión del Promotor asociado a la Factura generada.
Causal de Anulación: Es el Motivo de Anulación de la Factura generada.
Fecha_Anulación: Es la Fecha de Anulación de la Factura generada.
Fecha_Vencimiento: Es la Fecha de Vencimiento de la Factura generada.
Importe_Gravado_Iva1: Es el Importe Gravado de la Factura con la primer alícuota.
ID_Alicuota_Iva1: Es el ID de la primer alícuota aplicada en la Factura.
Iva1_Porcen: Es el porcentaje de la primer alícuota aplicada en la Factura.
Iva1_Impor: Es el Importe de IVA calculado con la primer alícuota de la Factura.
Importe_Gravado_Iva2: Es el Importe Gravado de la Factura con la segunda alícuota.
ID_Alicuota_Iva2: Es el ID de la segunda alícuota aplicada en la Factura.
Iva2_Porcen: Es el porcentaje de la segunda alícuota aplicada en la Factura.
Iva2_Impor: Es el Importe de IVA calculado con la segunda alícuota de la Factura.
Importe_Gravado_Iva3: Es el Importe Gravado de la Factura con la tercer alícuota.
ID_Alicuota_Iva3: Es el ID de la tercer alícuota aplicada en la Factura.
Iva3_Porcen: Es el porcentaje de la tercer alícuota aplicada en la Factura.
Iva3_Impor: Es el Importe de IVA calculado con la tercer alícuota de la Factura.
Importe_Exento: Es el Importe Exento de la Factura.
Condicion_Iva: Es la Condición de IVA del cliente de la Factura.
Cuenta del Cliente: Es el código de la Cuenta asociada al cliente de la Factura.
Descripción Cuenta: Es la descripción de la Cuenta asociada al cliente de la Factura.
Fecha Inicio Primer Servicio Facturado: Es la Fecha de Inicio (check in) del primer servicio asociado a la Factura.
Forma de Pago: Es la Forma de Pago de la Factura. EJ: Contado.
Importe Efectivo\Contado: Es el Importe de la Factura que se cobra en efectivo.
Importe Tarjeta: Es el Importe de la Factura que se cobra con Tarjeta.
Importe Crédito: Es el Importe de la Factura que se cobra mediante crédito.
Desc. BSP Aereo:
Importe_BSP_Aereos: Es el Importe de los servicios aéreos facturados, a conciliar con BSP.
Desc. No BSP Aereo:
Importe_No_BSP_Aereos:
Números de Recibos: Son los Números de Recibos asociados a la Factura generada.
Fechas Valores de Recibos:
Vendedores del File: Es el nombre del Vendedor del File asociado a la Factura.
ID_Moneda_Base: Es el código de la moneda local. EJ: ARS.
Total1:
OrdenCompra: Es el número de orden de compra informado en la solicitud de factura.
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