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Tener hecha una Orden de Pago. Como hacer una Orden de Pago de Anticipo

Pasos

Ir a Procesos > Autorizaciones > Autorizar Orden de Pago.
Seleccionar un tipo de comprobante. EJ: Orden de Pago de Proveedor.
Presionar el botón “Filtrar”.
Seleccionar el registro de la pre-condición.
Tildar el check del registro.
Presionar el botón “Aprobar y pagar”.

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