Comparación de páginas

Versiones comparadas

Clave

Se ha añadido esta línea.
Se ha eliminado esta línea.
El formato se ha cambiado.

...

Tener hecha una Orden de Pago. Como hacer una Orden de Pago de Anticipo

Pasos

Ir a Procesos > Autorizaciones > Autorizar Orden de Pago.
Seleccionar un tipo de comprobante. EJ: Orden de Pago de Proveedor.
Presionar el botón “Filtrar”.
Seleccionar el registro de la pre-condición.
Tildar el check del registro.
Presionar el botón “Aprobar y pagar”.

Archivo:Aprobar op.png