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En Administración > Configuración > Estados, tener configurado los estados para que permitan asociar documentos del proveedor.
Tener creado un file con un servicio. Como crear un file manualmente Como crear un File utilizando el Importer PNR
Pasos
Ir a Procesos > Expedientes > Generar Expediente.
Informar el campo ID Expediente con el número del file de la pre-condición.
Ir a la solapa Servicios > Resumen.
Presionar el botón “Solicitud Orden de Pago”.
Tildar el check del servicio.
Presionar el botón “Solicitar”.
Informar los campos: Descripción y Motivo de anticipo.
Presionar el botón “Grabar”.
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