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Como hacer una Factura Proveedor de forma manual
Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación
Ir a Reportes>Operativos>Cuenta Corriente de Proveedor
Presionar el botón “Agregar”
Informar el campo ID Proveedor, con el número de cliente utilizado en la precondición
Presionar el botón “Buscar”
Seleccionar el registro
Presionar el botón “Seleccionar”
Presionar el botón “Reporte”
NOTA: En esta pantalla también tenemos la posibilidad con el botón derecho del mouse visualizar opciones útiles: Donde se aplicó el comprobante, File que genero el comprobante, Ir al documento, Exportarlo a un Excel e imprimir.
