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Tener creada una sucursal. Como crear una Sucursal
Tener creado un talonario asociado a la sucursal de la pre-condición anterior. Como crear un Talonario
Tener creado un tipo de comprobante asociado al talonario de la pre-condición anterior. Como crear un Comprobante
Tener creado Conceptos. Como crear Conceptos para los comprobantes
Pasos
Ir a Comprobantes > Clientes > Nota Débito.
Informar el campo ID Cliente, con el número de cliente que se requiera utilizar.
Completar los campos: Sucursal, Tipo, Motivo, Descripción Corta y Número.
Ir a la solapa Conceptos.
Presionar el botón “Agregar”.
Buscar el conceptos de la pre-condición.
Informar el campo de Importe Gravado con un monto.
Presionar el botón “OK”.
Presionar el botón “Grabar”
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Incluir una Referencia
De forma opcional, se puede incluir una referencia en Notas de Débito. Dicha referencia vincula el comprobante con una Factura o Nota de Crédito del mismo cliente.
Para ello se debe seleccionar el botón "Comprobantes" en la solapa general de las Notas Débito. El mismo despliega un buscador de Facturas y Notas Crédito del cliente seleccionado, que se encuentren vigentes (no anuladas), con o sin saldo.
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Una vez se selecciona una factura o Nota de Crédito dentro del pop up, se completa el campo “Referencia” con el siguiente formato:
Si es Factura: F001-00043724
Donde:
F: si corresponde a factura.
B: si corresponde a boleta.
001 es el número de serie de la factura\boleta.
00043724 es el número de la factura\boleta.
Y si es Nota Crédito: BN02-00000015
Donde:
BN si corresponde a NC boleta y FN si corresponde a NC factura.
02 es el número de serie de la nota crédito.
00000015 es el número de la factura\boleta.
Por último dicha referencia se puede utilizar para envíos de Notas de Crédito electrónicas al fisco.