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Tener cargados motivos de anulación en Administración > Configuración > Tablas Tipo > Causales Anulación Facturas.
Tener creada una factura. Como facturar un File / Servicio al cliente
Tener habilitada la funcionalidad FACTURA_ANULACION_DIRECTA.
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Ir a Comprobantes > Clientes > Factura.
Ir a la solapa Factura.
Presionar el botón “Buscar”.
Informar el campo ID Cliente con el cliente utilizado en la factura de la pre-condición.
Presionar el botón “Buscar”.
Seleccionar el registro de la pre-condición.
Presionar el botón “Elegir”.
Presionar el botón “Anular”.
Informar el campo Motivo de anulación de la factura.
Presionar el botón “Si”.
