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Se requiere activar la funcionalidad por cliente “Limitar_solicitudes_orden_pago” se puede activar por la base de datos corriendo el siguiente script.
Para activar funcionalidad:
update BO_Funcionalidad_Por_Cliente
set Clave = 'EC72F965343D36E6E8C62C7081717B63'
where funcionalidad = 'LIMITAR_SOLICITUDES_ORDEN_PAGO'
Para desactivar funcionalidad:
update BO_Funcionalidad_Por_Cliente
set Clave = 'C8736DF8865F3971B8CEEEF334244F86'
where funcionalidad = 'LIMITAR_SOLICITUDES_ORDEN_PAGO'
Al estar la funcionalidad activa si hay factura de proveedor generada y XML con estado OK en Comprobantes Contables: no se le debe poder realizar la solicitud de anticipo de orden de pago, lo mismo ocurre si la factura proveedor aún está pendiente de autorización operativa, ya que esto podría generar un duplicación en la contabilidad de la cuenta por pagar. Sólo se debe poder solicitar orden de pago anticipo si no hay factura proveedor asociada a los servicios de un file, es decir, que no hay factura de proveedor cargada en NFF.
Si la funcionalidad está desactivada el sistema tiene que funcionar como hasta ahora, sin limitar las solicitudes.
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