detalleCompras>
...
<detalleCompras>
<baseNoGraIva>0.00</baseNoGraIva>
...
Debe informarse cuando:
El concepto sea un reembolso, sea exento o tenga alícuota EXENT con 0%. Se informa solo para reembolsos!!
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...
<baseImponible>2.57</baseImponible>
...
Debe informarse cuando:
El servicio sea exento o tenga alícuota EXENT con 0%. El concepto NO sea un reembolso, sea exento o tenga alícuota EXENT con 0%. Se informa para todo lo que NO sea reembolso!!
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...
<baseImpGrav>106.88</baseImpGrav>
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Es la Base Imponible del concepto (No retenciones)/servicios con alícuota mayor a 0% en NetOffice.
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...
<montoIva>12.83</montoIva>
...
<valorRetBienes>0.00</valorRetBienes>
Es el monto de aquellos conceptos (en comprobantes) que estén marcados como “Retención de IVA” que tengan 30% en su configuración
...
...
<valorRetServicios>0.00</valorRetServicios>
...
Es el monto de aquellos conceptos (en comprobantes) que estén marcados como “Retención de IVA” que tengan 70% en su configuración
...
...
<valRetServ100>0.00</valRetServ100>
...
Es el monto de aquellos conceptos (en comprobantes) que estén marcados como “Retención de IVA” que tengan 100% en su configuración
| Bloque de código |
|---|
<pagoExterior> <pagoLocExt>01</pagoLocExt> <paisEfecPago>NA</paisEfecPago> <aplicConvDobTrib>NA</aplicConvDobTrib> <pagExtSujRetNorLeg>NA</pagExtSujRetNorLeg> </pagoExterior> |
Cuando sale el código 01 (Nac) debe completarse NA.
| Bloque de código |
|---|
<air>
<detalleAir>
<codRetAir>312</codRetAir>
<baseImpAir>256.88</baseImpAir>
<porcentajeAir>1.00</porcentajeAir>
<valRetAir>2.57</valRetAir>
</detalleAir>
</air>
</detalleCompras>
|
El <totalVentas> que se encuentra en la cabecera del XML y en el nodo Ventas Establecimiento, se debe hacer la sumatoria de todas las facturas (comprobantes con mapeo 18) y a eso, restarte las notas de crédito con mapeo 04.