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Describir el proceso para importar masivamente conceptos a una factura proveedor.
Pre-Condiciones
Tener creado un tipo de comprobante. Como crear un Comprobante
Tener creados conceptos de comprobante. Como crear Conceptos para los comprobantes
Tener completo el Template con los conceptos correspondientes de NetOffice, sus importes y centros de costos.
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Pasos
Ir a Comprobantes > Proveedores > Factura.
Completar los campos: ID Proveedor, Tipo, Número, Condición de Pago, Formas de Pago y Total Ingresado.
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Ir a la solapa Concepto.
Presionar el botón “Importar”.
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Localizar el Template en el buscador de Windows.
Seleccionar el template con doble click.
Presionar el botón "Grabar".
Nota: Para que la Factura Proveedor se visualice en la Cuenta Corriente y pase a la contabilidad, será necesario aprobar el documento desde Procesos > Autorizaciones > Autorizar Documento de Proveedor.