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Factura de Cliente
Factura de Proveedor
Nota de crédito cliente
Nota de débito cliente
Nota de crédito proveedor
Pasos
Ir a Administración > Configuración > Conceptos de Comprobantes.
Completar los campos: Código, Descripción, Tipo, Signo y Moneda.
Indicar la o las alícuotas con la que trabajará el concepto (afecto, exento, afecto y exento, etc).
NOTA: En caso de querer que tenga retención, tildar el check del mismo y colocar un porcentaje para la retención.
Indicar la o las alícuotas con la que trabajará el concepto (afecto, exento, afecto y exento, etc).
Presionar el botón “Grabar”.
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