OBJETIVO
Crear una nueva funcionalidad llamada “Discriminar markup y descuento como fee” de modo que cuando el check dentro de la Integración web esté activo, con esta funcionalidad se cree en la solapa Gastos/Fee del file:
Un concepto de gasto/fee correspondiente al Mark up con su IVA
Un concepto negativo de gasto/fee correspondiente al descuento.
CONFIGURACION
La nueva funcionalidad se encontrará dentro de “Administración - Configuración - Integración Web” solapa “Datos cabecera file”
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Si la opción “Discriminar Markup y descuento como Fee” está marcada no se podrá marcar la opción “Discriminar Markup como Fee” se utiliza una u otra o ninguna de las dos.
PASOS DE CONFIGURACIÓN
En Netsuite, dentro de las “Reglas de Negocio” se deberá crear o editar la regla de Mark up haciendo que envíe el IVA del Mark up. Se debe tildar la opción “Aplicar Iva sobre el Mark up” y establecer una alícuota, luego configurar si es necesario a que productos aplicaría. Una vez realizado el cambio, guardar la regla.
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2. Se deben crear en Netoffice dentro de “Administración - Configuración - Conceptos de Gastos/Fee” los conceptos correspondientes a utilizar tanto para el Mark Up, como para los descuentos.
El concepto de mark up deberá tener su alicuota de IVA igual que la alícuota que se creó en Netsuite.
3. Dentro de “Administración - Configuración - Integración Web” solapa “Datos cabecera file”, tildar la opción “Discriminar Mark up y descuento como FEE” en el primer espacio colocar el concepto correspondiente al Markup y en el segundo espacio el concepto correspondiente al descuento
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ALCANCE
Una vez realizadas las configuraciones procedemos usar la funcionalidad
Se genera una reserva en NSS.
Dentro del display de la reserva en Impuestos se muestra IM que representa al Iva del Mark up
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El total del Mark up es de COP 137.106
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La reserva es importada a Netoffice (no tiene recibo porque se pagó con Linea de Credito)
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SERVICIO
Dentro del servicio se va a registrar el costo del mismo, no se mostrará ni el descuento, ni el markup cuando la funcionalidad esté activa
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SOLAPA GASTOS/FEE
Dentro de esta solapa se mostrarán dos conceptos:
Uno por el mark up y su IVA
Uno por el descuento (concepto negativo)
También se podrán ver otros Fee de Agencia o Fee de servicio, pero que no tienen que ver con esta funcionalidad
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FACTURACIÓN
REPORTES PERSONALIZADOS El objetivo es poder leer del response XML que nos envía NSS el Impoconsumo y el IVA para los servicios de Travel Extra/Varios, el impoconsumo especificamente para travel extras de tipo de alimentación, y quitar la lógica del importer web que hoy en día calcula el impuesto.
Adicional se va a leer el IVA que se calcule en NSS, por lo cual importer web tampoco realizará los cálculos para calcular el IVA de cualquier tipo de travel extra y sean locales o de conector.
ALCANCE
Hoy en día la lógica del importer web recibe la información de NSS y tiene que realizar los cálculos correspondientes para saber cual es el impoconsumo del servicio y cual es el IVA y la base sobre la cual se aplica el impuesto.
La vertical “Otros productos” de NSS realizó los cambios de modo que envian en el XML del TravelItinerary los importes del Impoconsumo (IMPCO) y del IVA (VAT) cuando corresponda, por lo cual quitamos la lógica que tenia el Importer web y tomamos directamente la información del response XML.
Netoffice lee del response XML del nodo Price los impuestos:
IMPCO, NSS envia la información del Impoconsumo y dentro de Netoffice se coloca como “ImpoConsumo” dentro del detalle del servicio. Con el porcentaje cargado en NOF se calcula la base del impuesto se coloca en el detalle del servicio dentro de “Base ImpoConsumo”.
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VAT: envia la información del IVA, si es un travel extra nacional se colocará dentro de NOF como IVA Total y si es travel extra es internacional se colocará como “Tasas”
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Para el caso de Argentina ya se estan discriminando otros impuestos como O5 y Q1 (impuesto pais e impuesto a las ganancias) que se debe mantener.
Si no llega el nodo VAT y hay otros impuestos que no tienen codigo por lo cual no son VAT ni Impoconsumo, ni O5, ni Q1 deberá colocar los impuestos como "Tasas".