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La normativa estableció que cuando los anticipos realizados por un individuo superen el monto correspondiente a ingresar por los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, el excedente sea reintegrado.
Funcionamiento del
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User Story
OBJETIVO:
A partir de la implementacion de este user story se leen de los itinerarios de netsuite el la percepción del impuesto país y la retención de ganancias.
Almacenar estos 2 impuestos para cada servicio en Netoffice.ALCANCE:
Informar estos impuestos en los PDFs de facturas de AFIP, totalizando por cada impuesto (los aéreos van aparte).
Mostrar estos impuestos en cada servicio del expediente.
Adicionar en una vista de reportes personalizados estos impuestos.
Lectura de impuestos del itinerario
En el caso de los hoteles NO bundled, estos impuestos estarán detallados dentro de <ReservationItemDefinition>
<Rooms>
<RoomOptionDefinition>
<ProductPrice>
<Taxes>
<ProductTaxDefinition>
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Los códigos de los impuestos son:
O5 → Impuesto Pais 30%
Q1 → Retención de Ganancias 35%
El importe del impuesto se debe leer del campo <Amount> <Amount> <EquivalentAmount>
EJEMPLO:
En el caso de Hoteles Bundled, estos impuestos estarán detallados dentro de:
<ReservationItemDefinition>
<ProductPrice>
<Taxes>
<ProductTaxDefinition>
En el caso de Autos, estos impuestos estarán detallados dentro de:
<ReservationItemDefinition>
<VehicleRateDefinition>
<PricePayNow>
<Taxes>
<ProductTaxDefinition>
En el caso de Extras, estos impuestos estarán detallados dentro de:
<ReservationItemDefinition>
<Price>
<Taxes>
<ProductTaxDefinition>
En el caso de Buses, estos impuestos estarán detallados dentro de:
<ReservationItemDefinition>
<AirPassengerFareDefinition>
<TotalCost>
<Taxes>
<ProductTaxDefinition>
En el caso de Aéreos, estos impuestos estarán detallados como impuestos en:
<ReservationItemDefinition>
<Pricings>
<AirPricingDefinition>
<Price>
<Taxes>
<ProductTaxDefinition>
De igual manera que los impuestos de aéreos, hoy ya se leen sin problemas en Netoffice y se informan en una leyenda en el PDF de la factura AFIP.
Custom
Se deben crear 2 campos en la estructura custom para almacenar estos 2 impuestos:
ImpuestoO5
ImpuestoQ1
Netoffice
Se puede reutilizar la estructura FileAereosTicketsTax para almacenar estos impuestos para cada servicio. Adicionalmente los impuestos del servicio deben calcularse normalmente en el servicio sin discriminar o descontar estos impuestos. Estos son los campos de la estructura:
TaxId, autonumérico de la base de datos, no se repita.
Id_file, expediente del servicio en Netoffice
SecuenServico, secuencia de la reserva en el expediente.
SecuenServicioDetalle, secuencia del servicio en la reserva.
SecuenTax, secuentcia de tax del servicio (la primera será la 1, la siguiente, 2, etc.)
Codigo, código del impuesto, O5 o Q1.
Importe, importe del impuesto en la moneda del servicio.
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Servicios alcanzados; Aereos internacionales, Hoteles internacionales, Autos internacionales, Travel extras internacionales y todos aquellos servicios que se presten fuera de la Argentina.
Netoffice - Servicios y facturas
Estos impuestos deben visualizarse en cada servicio de file de la siguiente manera:
Aéreos: Ya se visualizan hoy en los impuestos.
Autos, Hoteles y Varios: en la pestaña importes del servicio.
Si el servicio tiene alguno de estos impuesto deben visualizarse con la descripción e importe:
Impuesto Pais (O5)
Retención de Ganancias (Q1)
PDF de facturas:
Para facturas (NC y ND) A, B y T se debe incluir la leyenda:
Incluye código O5 Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (País) Ley Nro 25741 de $ 59,812.20.
Incluye Código Q1 Resolución General 4815/2020 de $ 2,671.20.
Para las facturas de servicios aéreos ya se contempla esta leyenda.
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Si una factura tiene servicios aéreos y terrestres con estos impuestos se deben ver las 2 leyendas, cada una con el importe correspondiente a los aéreos y terrestres.
Vista personalizada
Se van a agregar en la vista “VFacturacionServicios”, los siguientes campos:
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Este reporte lista tanto datos de las facturas como de los servicios, así que puede agruparse por cualquiera dando una solución para ambos casos.
Contabilidad
Se agregan los siguientes campos en cabecera:
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Y a nivel de cada detalle se agregan estos campos:
ImporteO5
ImporteQ1
EJEMPLO PARA HOTEL:
Se excluye las pruebas de autos por un bug en netsuite en estos productos.toma una reserva de Netsuite
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