Configuración de Reglas del Reporte regional
Objetivo
A continuación se detalla la configuración de reglas obligatorias para la generación del Reporte regional.
Tipo de Identificación del Proveedor
Se deberá crear una regla ingresando sólo el tipo de identificación del proveedor (ID_TIPO_IDENTIFICADOR), el Tipo de Comprobante (id_Comprobante) y el mapeo del Reporte regional correspondiente. No se deberá ingresar ningún otro dato en el formulario de reglas.
Código Tipo de Comprobante
Se deberá crear una regla ingresando el Tipo de Comprobante (id_Comprobante) y el mapeo del Reporte regional correspondiente. No se deberá ingresar ningún otro dato en el formulario de reglas.
Pago Exterior
Se deberá crear una regla ingresando el Tipo de Comprobante (id_Comprobante), el check Pago Exterior o Pago Local, y el Mapeo del Reporte regional correspondiente. No se deberá ingresar ningún otro dato en el formulario de reglas.
País que realizó el pago
Se deberá crear una regla ingresando el Pais (id_nacionalidad), y el Mapeo del Reporte regional correspondiente. No se deberá ingresar ningún otro dato en el formulario de reglas.
Forma de Pago
Se deberá crear una regla ingresando el Tipo de Comprobante (id_Comprobante), la forma de pago, y el Mapeo del Reporte regional correspondiente. No se deberá ingresar ningún otro dato en el formulario de reglas.
Código Concepto Impuesto a la renta
Se deberá crear una regla ingresando el Concepto de Impuesto a la renta, y el Mapeo del Reporte regional correspondiente. No se deberá ingresar ningún otro dato en el formulario de reglas.
Dividendo
Se deberá crear una regla ingresando el Concepto de Comprobante más el Tipo de Comprobante, más el check de Dividendo. O bien el Concepto de Comprobante más el check de Dividendo. También se debe establecer el Mapeo del Reporte regional correspondiente. No se deberá ingresar ningún otro dato en el formulario de reglas.