...
Usted puede configurar los comprobantes que desee, a modo de ejemplo vea la pantalla siguiente. Deberá darle un nombre (‘Descripción’), una sigla que lo identifique en ‘Comprobante’, seleccionar el tipo de comprobante, asignarle una letra, un talonario y definir en el check box si se trata de un comprobante informal dentro de la empresa (vales de kiosco) o si es contable.
PRECONDICIÓN: Tener creado un talonario
Vaya a la siguiente a ruta para iniciar el proceso de creación de un comprobante.
Administración>Configuración>Comprobantes
2. Diligencie los campos para que la creación del Comprobante sea exitoso.
Comprobante: Ingrese el código con el cual identificar el comprobante a crear.
Descripción: Ingrese una breve descripción de la finalidad de este comprobante.
Tipo Comprobante: Seleccione de la pestaña desplegable el tipo de comprobante a asociar.
Moneda: Seleccione de la pestaña desplegable el tipo de moneda.
Talonario: Seleccione de la pestaña desplegable el tipo de talonario a usar en este comprobante.
Contable: Este check tildado significa que es un comprobante contable y que va usar la información del comprobante para crear un asiento contable dentro del modulo correspondiente.
Fecha Manual: Los comprobantes se pueden configurar para que tengan una fecha manual o automática, según las necesidades de la agencia. Si se elige que la fecha sea manual, debe tildarse este check y automáticamente se van a activar los botones de fecha por defecto para poder elegir una de las dos opciones, la fecha del día que tiene configurado el sistema o la fecha del último comprobante, sin que sea un impedimento modificar la fecha cuando se este realizando el comprobante.
NO VALIDAR correlatividad de Fecha/ Numeración: Este check respeta o NO la correlatividad de los comprobantes, esto quiere decir que se pueden generar comprobantes consecutivos con fechas no continuas y viceversa, esto se puede realizar con comprobantes que NO tengan ningún control fiscal.
Exento: Se pueden configurar comprobantes EXENTOS, es decir que NO debe tener ningún impuesto asociado.
Configuración Reportes: Desde acá se elige cual es el crystal que va a usar el comprobante.
2da impresión: Si hay que generar una segunda impresión del comprobantes, se puede hacer la configuración dejando activo este check.
Nombre del botón: Si esta activo el check de 2da impresión, desde esta opción se puede configurar el nombre del botón para enviar la segunda impresión.
Configuración 2do Crystal: Seleccione de la pestaña desplegable el tipo de talonario a usar en este comprobante.
Enviar por E-Mail: Al generarse un comprobante y al tener tildada esta opción, Netoffice abre el mail arma un mail por default incluyendo el comprobante que se acaba de generar.
Asunto: Es el asunto que va a tener el mail que se genera del punto anterior.
Texto de E-Mail: El texto que va a tener el cuerpo del mail, del punto anterior.
PDF: Se pueden guardan en una carpeta predeterminada los comprobantes generados, esta carpeta debe tener acceso de lectura y escritura, en el campo que se habilita se debe poner la ruta de la carpeta elegida para tal fin.
...
3. Presionar el botón “Grabar”
...
NOTAS
Si al grabar un comprobante de cualquier tipo se ve el siguiente mensaje:
“La fecha del comprobante no es válida. Asegúrese de que esté entre las fechas de los comprobantes anterior y posterior del talonario.“
Puede ser debido a que 2 o mas personas con diferentes zonas horarias han realizado comprobantes con ese mismo talonario en esa instancia de Netoffice.
Para permitir que estos comprobantes se puedan grabar en Netoffice omitiendo la correlatividad de fecha y numeracion del mismo, se puede configurar en cada comprobante que comparta este talonario marcando el check de “NO VALIDAR correlatividad de Fecha/ Numeración“.