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Tener el proveedor creado como: Proveedor, Prestador y Cliente.
Tener el proveedor asociado al Prestador y Cliente.
Tener reglas de intermediación por servicios, desde Administración > Configuración > Reglas de Intermediación.
Tener una Factura Proveedor en estado Aprobada con comisiones pendientes de liquidación.
Configuración
Dirigirse a Administración > Configuración > Facturación de Comisiones a Proveedores.
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2. Dirigirse a la sección "File Auxiliar por Comisiones NO BSP".
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11. Informar la alícuota de IVA para el servicio de comisión que se creará. Opcional
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Facturación
Buscar la Factura Proveedor sobre la cual se deben facturar las comisiones, desde Comprobantes > Proveedor > Factura.
2. Presionar el botón "Factura de Comisiones".
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La Factura de Comisiones puede descontarse del pago a proveedor, tanto en Ordenes de Pago como Cruces de Documento.
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