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CotizacionBase: [double] Es la cotización o tasa de cambio entre la moneda del comprobante y moneda base. No se informa en Transferencias de Caja.
CotizacionAlter: [double] Es la cotización o tasa de cambio entre la moneda del comprobante y moneda alternativa. No se informa en Transferencias de Caja.
Total: [double] Es el importe total del comprobante en la moneda del mismo. En en Transferencias de Caja se informa siempre en moneda base.
TotalAlter: [double] Es el importe total del comprobante en moneda alternativa.
TotalBase: [double] Es el importe total del comprobante en moneda base.
Puntos: [double] Es la cantidad de puntos aplicados al comprobante.
Reintegro: [double] Es el importe de reintegro de IVA en comprobantes T de Argentina.
CódigoCajaOrigen, DescripciónCajaOrigen, CódigoCajaDestino y DescripciónCajaDestino: [int] y [string, 100] Son el código y descripción de las cajas origen y destino respectivamente. Solo se informan en Transferencias de Caja. Ver mas.
Letra: [string, 1] Es la letra del comprobante. La letra no se utiliza en todos los países. Se informa únicamente en Factura, Nota de débito y nota de crédito de cliente. Y también en Factura y Nota de Crédito proveedor.
CajaOrigenBanco y CajaDestinoBanco: [string, 5] Indica si la caja origen y destino son de tipo banco o no. Solo se informan en Transferencias de Caja. Los valores posibles son 'true' y 'false'.
CajaOrigenDescripción y CajaDestinoDescripción: [string, 100] Son la caja origen y destino del comprobante. Solo se informan en liquidaciones de valores. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores. estos campos se eliminaron y esta información se incluye en los campos DescripciónCajaOrigen y DescripciónCajaDestino respectivamente.
Cliente: SubSección opcional, solo se informa en comprobantes con Cliente (Factura cliente, nota crédito cliente, nota débito cliente, recibo cliente, orden de pago cliente y cruce de documentos de cliente). Ver detalle mas abajo.
Proveedor: SubSección opcional, solo se informa en comprobantes con Proveedor (Factura proveedor, nota crédito proveedor y , orden de pago proveedor y cruce de documentos de proveedor y mixtos). Ver detalle mas abajo.
Asesor: SubSección asesor, se informa en todos los comprobantes (actualmente no se visualiza en liquidaciones, factura de proveedor y nota crédito de proveedor). Ver detalle mas abajo. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.
Moneda: [string, 5] Es la moneda del comprobante. Se indica con el código IATA de monedas. En Transferencias de Caja se informa siempre moneda base.
BaseImponible y Alicuota: [double] y [double] Son la base imponible y alícuota de un concepto en el comprobante parametrizado con porcentaje. Solo se informa en Factura, nota de crédito y nota de débito de cliente en caso de tener al menos un concepto con porcentaje. En caso que el comprobante tenga dos o mas conceptos con porcentaje solo se vera la información de uno de ellos.
Detalles: SubSección opcional, solo se informa en comprobantes con Detalles (Factura cliente, nota crédito cliente, nota débito cliente, recibo cliente, factura proveedor, nota crédito proveedor y orden de pago proveedor). Ver detalle mas abajo.
Valores: SubSección opcional, solo se informa en comprobantes con Valores (Recibo cliente, orden pago cliente, orden pago proveedor, ingreso de caja, egreso de caja, transferencia de caja y liquidación de valores ). Ver detalle mas abajo.
Imputaciones: SubSección opcional, solo se informa en comprobantes con Imputaciones (Nota crédito cliente, Recibo cliente, orden pago cliente, nota crédito proveedor, orden pago proveedor y cruce de documentos ). Ver detalle mas abajo.
Impuestos: SubSección opcional, solo se informa en comprobantes con Impuestos (Orden pago cliente y orden pago proveedor). Ver detalle mas abajo.
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Codigo: [int] Identificador de proveedor.
Nombre: [string, 100] Nombre comercial del proveedor.
RazonSocial: [string, 100] Razón social del proveedor.
TipoIdentificacion: [string 5] Es el tipo de identificación del proveedor. Por ejemplo el cedula o pasaporte. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.
NumeroIdentificacion: [string, 25] Es el número de identificación del proveedor. Por ejemplo el numero de cedula o de pasaporte. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.
Cruces de documentos
Los cruces de documentos pueden ser de tipo:
Cliente, todos los comprobantes relacionados en el cruce, son de cliente.
Proveedor, todos los comprobantes relacionados en el cruce, son de proveedor.
Mixtos, hay comprobantes relacionados de cliente y de proveedor, adicional el cliente y proveedor estan relacionados en los maestros de cliente y proveedor.
Al generar el XML de un cruce solo se informa uno de los nodos Cliente o Proveedor. Si es un cruce de tipo proveedor o mixto se informa el nodo proveedor y si es un cruce de tipo cliente se informa el nodo cliente.
SubSección Prestador
| Bloque de código |
|---|
<Prestador> <Codigo>1</Codigo> <Nombre /> <RazonSocial>Razón Social</RazonSocial> <TipoIdentificacion>1</TipoIdentificacion> <NumeroIdentificacion>12345678</NumeroIdentificacion> </Prestador> |
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