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• string: cadena de texto de cero o mas caracteres. Se informa en cada caso, tamaños maximo máximo o habitual de cada campo.

• int: numero entero sin decimales.

• double: numero con decimales.

• datetime: fecha y hora.

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• idComprobante: [string, 5] Es el identificador del comprobante. Se informa en todos los comprobantes. Ver mas.

• Sucursal: [int] Es el identificador de la sucursal del comprobante. Se informa en todos los comprobantes. Ver mas.

• Numero: [int] Es el numero que identifica a este comprobante. Por ejemplo el numero de factura, recibo, etc. Se informa en todos los comprobantes.

• NumeroCompleto: [string, 11] Es la concatenacion concatenación de la sucursal y el numero del comprobante, completando el numero con ceros a izquierda hasta 7 digitosdígitos. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• Consecutivo:[int] Es el consecutivo interno de cada comprobante. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• idElectronicoidElectrónico:[string] Es identificador electronico electrónico del comprobante, formado por el prefijo y el numero. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• Fecha: [datetime] Es la fecha de emisión del comprobante. Se informa en todos los comprobantes.

• FechaVencimiento: [datetime] Es la fecha de vencimeinto del comprobante. Se informa en factura de cliente y proveedor unicamenteúnicamente. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• CondicionPagoCondiciónPago: [string, 5] Es la condición de pago, efectivo, 15 diasdías, 30 diasdías, etc. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• CentroCostos: [string, 20] Es el código de centro de costo del comprobante. Se informa únicamente en Factura, Nota de débito y nota de crédito de cliente. Ver mas.

• CodigoTipoComprobanteCódigoTipoComprobante y DescripcionTipoComprobanteDescripciónTipoComprobante: [string, 2] y [string, 100] Son el codigo código de descripcion descripción de uno de los siguientes tipos de comprobantes del sistema:

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• CotizacionBase: [double] Es la cotización o tasa de cambio entre la moneda del comprobante y moneda base. No se informa en Transferencias de Caja.

• CotizacionAlter: [double] Es la cotización o tasa de cambio entre la moneda del comprobante y moneda alternativa. No se informa en Transferencias de Caja.

• Total: [double] Es el importe total del comprobante en la moneda del mismo. No se informa en Transferencias de Caja.

• TotalAlter: [double] Es el importe total del comprobante en moneda alternativa. No se informa en Transferencias de Caja.

• TotalBase: [double] Es el importe total del comprobante en moneda base. No se informa en Transferencias de Caja.

• Puntos: [double] Es la cantidad de puntos aplicados al comprobante.

• Reintegro: [double] Es el importe de reintegro de IVA en comprobantes T de Argentina.

• CodigoCajaOrigenCódigoCajaOrigen, DescripcionCajaOrigenDescripciónCajaOrigen, CodigoCajaDestinoCódigoCajaDestino y DescripcionCajaDestinoDescripciónCajaDestino: [int] y [string, 100] Son el código y descripción de las cajas origen y destino respectivamente. Solo se informan en Transferencias de Caja. Ver mas.

• Letra: [string, 1] Es la letra del comprobante. La letra no se utiliza en todos los países. Se informa únicamente en Factura, Nota de débito y nota de crédito de cliente. Y también en Factura y Nota de Crédito proveedor.

• CajaOrigenBanco y CajaDestinoBanco: [string, 5] Indica si la caja origen y destino son de tipo banco o no. Solo se informan en Transferencias de Caja. Los valores posibles son 'true' y 'false'.

• CajaOrigenDescripcionCajaOrigenDescripción y CajaDestinoDescripcionCajaDestinoDescripción: [string, 100] Son la caja origen y destino del comprobante. Solo se informan en liquidaciones de valores. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores. estos campos se eliminaron y esta informacion información se incluye en los campos DescripcionCajaOrigenDescripciónCajaOrigen y DescripcionCajaDestinoDescripciónCajaDestino respectivamente.

• Cliente: SubSección opcional, solo se informa en comprobantes con Cliente (Factura cliente, nota crédito cliente, nota débito cliente, recibo cliente, orden de pago cliente y cruce de documentos de cliente). Ver detalle mas abajo.

• Proveedor: SubSección opcional, solo se informa en comprobantes con Proveedor (Factura proveedor, nota crédito proveedor y orden

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• Asesor: SubSección asesor, se informa en todos los comprobantes (actualmente no se visualiza en liquidaciones, factura de proveedor y nota credito crédito de proveedor). Ver detalle mas abajo. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• Moneda: [string, 5] Es la moneda del comprobante. Se indica con el código IATA de monedas. No se informa en Transferencias de Caja.

• BaseImponible y Alicuota: [double] y [double] Son la base imponible y alícuota de un concepto en el comprobante parametrizado con porcentaje. Solo se informa en Factura, nota de crédito y nota de débito de cliente en caso de tener al menos un concepto con porcentaje. En caso que el comprobante tenga dos o mas conceptos con porcentaje solo se vera la información de uno de ellos.

• Detalles: SubSección opcional, solo se informa en comprobantes con Detalles (Factura cliente, nota crédito cliente, nota débito cliente, recibo cliente, factura proveedor, nota crédito proveedor y orden de pago proveedor). Ver detalle mas abajo.

• Valores: SubSección opcional, solo se informa en comprobantes con Valores (Recibo cliente, orden pago cliente, orden pago proveedor, ingreso de caja, egreso de caja, transferencia de caja y liquidación de valores ). Ver detalle mas abajo.

• Imputaciones: SubSección opcional, solo se informa en comprobantes con Imputaciones (Nota crédito cliente, Recibo cliente, orden pago cliente, nota crédito proveedor, orden pago proveedor y cruce de documentos ). Ver detalle mas abajo.

• Impuestos: SubSección opcional, solo se informa en comprobantes con Impuestos (Orden pago cliente y orden pago proveedor). Ver detalle mas abajo.

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 <Cliente>
   <Codigo>1</Codigo>
   <Nombre>Apellido, Nombre</Nombre>
   <RazonSocial />
   <TipoIdentificacion>1</TipoIdentificacion>
   <NumeroIdentificacion>12345678</NumeroIdentificacion>
   <PaisCodigo>CO</PaisCodigo>
   <CiudadNombre>Medellin, Colombia</CiudadNombre>
   <CiudadCodigo>MDE</CiudadCodigo>
   <CiudadCodigoMap>5001</CiudadCodigoMap>
   <ProvinciaCodigoMap>05</ProvinciaCodigoMap>
   <Direccion>CARRERA 48 # 34 A SUR-29</Direccion>
   <Telefono>4443234</Telefono>
 </Cliente>

• CodigoCódigo: [int] Identificador de cliente.

• Nombre: [string, 202] Apellido y nombre del cliente, separados por coma. Para clientes individuales.

• RazonSocialRazónSocial: [string, 100] Razon social del cliente. Para clientes no individuales.

• TipoIdentificacionTipoIdentificación: [string, 5] Es el tipo de identificación del cliente. Por ejemplo el cedula o pasaporte. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• NumeroIdentificacionNumeroIdentificación: [string, 30] Es el número de identificación del cliente. Por ejemplo el numero de cedula o de pasaporte. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• PaisCodigoPaisCódigo: [string, 2] Codigo Código IATA del pais de direccion dirección del cliente.

• CiudadNombre: [string, 150] Nombre de la ciudad de la dirección principal del cliente.

• CiudadCodigoCiudadCódigo: [string, 3] Código de la ciudad de la dirección principal del cliente. Si es una ciudad con código IATA será el mismo código IATA, para las direcciones que se incorporaron a Netoffice y no son IATA sera el codigo código con que se incorporaron a Netoffice.

• CiudadCodigoMapCiudadCódigoMap: [string, 10] Código de la ciudad de la dirección principal del cliente según mapeo en reportes regionales.

• ProvinciaCodigoMapProvinciaCódigoMap: [string, 10] Código de la provincia o departemento de la dirección principal del cliente segun mapeo en reportes regionales.

• DireccionDirección: [string, 100] Dirección principal del cliente si se tiene.

• TelefonoTeléfono: [string, 30] Teléfono principal del cliente si se tiene.

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 <Prestador>
   <Codigo>1</Codigo>
   <Nombre />
   <RazonSocial>Razón Social</RazonSocial>
   <TipoIdentificacion>1</TipoIdentificacion>
   <NumeroIdentificacion>12345678</NumeroIdentificacion>
 </Prestador>

• CodigoCódigo: [int] Identificador de prestador.

• Nombre: [string, 200] Nombre comercial del prestador.

• RazonSocial: [string, 200] Razón social del prestador.

• TipoIdentificacionTipoIdentificación: [string, 5] Es el tipo de identificación del prestador. Por ejemplo el cedula o pasaporte. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• NumeroIdentificacionNumeroIdentificación: [string, 32] Es el número de identificación del prestador. Por ejemplo el numero de cedula cédula o de pasaporte. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

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Es una colección de objetos 'Detalle' cada 'Detalle' representa una linea de detalle del comprobante.

• CodigoCódigo y DescripcionDescripción: [string, 5] y [string, 150] Es el código y la descripción del servicio o concepto.

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• CentroCostos: [string] Es el codigo código de centro de costos. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• idProyecto: [string] Es el codigo código de proyecto del servicio o concepto. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• Proyecto: [string] Es nombre de proyecto del servicio o concepto. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• idProyectoFile: [string] Es el codigo código de proyecto del expediente. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• ProyectoFile: [string] Es nombre de proyecto del expediente. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• CodigoReferencia: [string] Es el codigo código de referencia del servicio. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• Expediente: [string] Es el codigo código de expediente del servicio. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• Itinerario: [string] Es el codigo código de itinerario del servicio. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• IdTipoViaje: [string] Es el codigo código de tipo de viaje del servicio. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• TipoViaje: [string] Es el nombre de tipo de viaje del servicio. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• TasaConversionTasaConversión: [double] es la relación entre conversión base y alter en cada servicio. En el caso de aéreos es la conversión BSP o TRM del dia. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• MonedaAlter: [string] es el codigo código de moneda alternativa del detalle.

• ImporteTarifaServicio: [double] Es el importe de la tarifa del servicio en el expediente, según porcentaje del servicio facturado y en moneda de la factura. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• ImporteIVAServicio: [double] Es el importe del IVA del servicio en el expediente, según porcentaje del servicio facturado y en moneda de la factura. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• ImporteImpoconsumoServicio: [double] Es el importe del impoconsumo del servicio de cada detalle de las facturas o NC de cliente.

• ImporteDescuentoServicio: [double] Es el importe del descuento del servicio de cada detalle de las facturas o NC de cliente. Para Versión 3.4.29.0 y Posteriores.

• ImporteOtrosImpuestosServicio: [double] Es el importe de otros impuestos del servicio en el expediente, según porcentaje del servicio facturado y en moneda de la factura. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• Importes: [double] Se detallan los importes, base imponibles y alícuotas. Ver detalle mas abajo.

• Proveedor: SubSección opcional, solo se informa en detalles de servicios. Ver en SubSección Proveedor.

• Prestador: SubSección opcional, solo se informa en detalles de servicios. Ver en SubSección Prestador.

SubSección Importes

Es una coleccion colección de objetos 'ImporteItem'.

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   <Valor>
     <Codigo>0</Codigo>
     <Nombre>Nombre</Nombre>
     <RazonSocial>Razon Social</RazonSocial>
     <MainCPP>XX</MainCPP>
     <CodigoCaja>4</CodigoCaja>
     <DescripcionCaja>Caja BSP</DescripcionCaja>
     <CajaBanco>false</CajaBanco>
     <CodigoTipoValor>TC</CodigoTipoValor>
     <DescripcionTipoValor>TARJETA DE CREDITO</DescripcionTipoValor>
     <Moneda>COP  </Moneda>
     <CotizacionBase>1</CotizacionBase>
     <CotizacionAlter>0.000333</CotizacionAlter>
     <Importe>3802980</Importe>
     <ImporteAlter>1266.39</ImporteAlter>
     <ImporteBase>3802980</ImporteBase>
     <PNR>0</PNR>
     <NumeroFactura>0</NumeroFactura>
     <NumeroAutorizacion>794114</NumeroAutorizacion>
     <IdTarjeta>VI</IdTarjeta>
     <BIN>496084</BIN>
     <CodigoUnicoDatafono/>
     <Cupon>123</Cupon>
     <Titular>JUAN PEREZ</Titular>
     <Conceptos />
   </Valor>

• CodigoCódigo: [int] Es el código del cliente del valor. Solo se utiliza en liquidaciones de valores.

• Nombre: [string, 202] Es el nombre del cliente del valor. Solo se utiliza en liquidaciones de valores.

• RazonSocial: [string, 100] Es la razón social del cliente del valor. Solo se utiliza en liquidaciones de valores.

• MainCPP: [string, 10] Es el PCC del cliente del valor. Solo se utiliza en liquidaciones de valores.

• CodigoCajaCódigoCaja y DescripcionCajaDescripciónCaja: [int] y [string, 100] Son el código y descripción de la caja del valor. Ver mas.

• CajaBanco: [bool] Indica si la caja es de tipo banco o no. Los valores posibles son 'true' y 'false'.

• IdProyecto: [string] Es el codigo código de proyecto de la caja. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• Proyecto: [string] Es el nombre de proyecto de la caja. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• CodigoTipoValor y DescripcionTipoValorDescripciónTipoValor: [string, 2] y [string, 100] Son el código y descripción del tipo de valor.

• Moneda: [string, 5] Es la moneda del valor. Se indica con el código IATA de monedas.

• CotizacionBaseCotizaciónBase: [double] Es la cotización o tasa de cambio entre la moneda del valor y moneda base.

• CotizacionAlterCotizaciónAlter: [double] Es la cotización o tasa de cambio entre la moneda del valor y moneda alternativa.

• Importe: [double] Es el importe del valor del comprobante en la moneda del mismo.

• ImporteAlter: [double] Es el importe del valor en moneda alternativa.

• ImporteBase: [double] Es el importe del valor en moneda base.

• Puntos: [double] Es la cantidad de puntos de este valor.

• FechaValor: [string] Es la fecha de este valor.

• BoletaDeposito: [string] Es el dato de boleta deposito de este valor.

• Banco: [string] Es el dato de banco de este valor.

• Numero: [string] Es el dato de numero de este valor.

• PNR: [string, 10] Es el codigo de PNR asociado al valor. Solo se informa en liquidación de valores.

• NumeroFactura: [int] Indica el numero de factura relacionado. Solo se informa en liquidación de valores.

• NumeroAutorizacion: [string, 50] es el número de autorización para pagos con tarjeta. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• IdTarjeta: [string, 2] Es el ID de la tarjeta del valor para pagos con tarjeta. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• CodigoEstablecimiento: [string] Es codigo de establecimiento de este valor.

• IdFranquicia: [string] Es codigo de franquicia de este valor.

• BIN: [string, 6] Son los primeros 6 dígitos del número de tarjeta. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• CodigoUnicoDatafono: [string, 50] Es un dato que identifica a cada sucursal o punto de venta. Para Versión 3.4.0.0 y Posteriores.

• Cupon: [string, 50] Es el numero de cupon por ejemplo para tarjetas de credito. Para Versión 3.4.50.1 y Posteriores.

• Titular: [string, 50] Es el dato del titular de tarjeta creditocrédito. Para Versión 3.4.50.1 y Posteriores.

• Conceptos: Es una colección de objetos 'Detalle'. Ver en SubSección Detalles.

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Es una colección de objetos 'ImputacionImputación'. Cada uno representa a un comprobante relacionado.

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• dComprobante: [string, 5] Es el identificador del comprobante. Ver mas.

• Sucursal: [int] Es el identificador de la sucursal del comprobante. Ver mas.

• PuntoVenta: [string] Es el codigo código de punto de venta del comprobante.

• IdElectronico: [string] Es el identificador electronico del comprobante prefijo mas numero. Para Versión 3.4.51.15 y Posteriores.

• Numero: [int] Es el numero que identifica a este comprobante. Por ejemplo el numero de factura, recibo, etc.

• NumeroCompleto: [string, 11] Es la concatenacion concatenación de la sucursal y el numero del comprobante, completando el numero con ceros a izquierda hasta 7 digitosdígitos. Para Versión 3.4.4.0 y Posteriores.

• Importe: [double] Es el importe a relacionar para este comprobante.

• Moneda: [string, 5] Es la moneda del comprobante. Se indica con el código IATA de monedas.

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   <Impuesto>
     <idComprobante>FACTU</idComprobante>
     <Sucursal>1</Sucursal>
     <Numero>3</Numero>
     <Importe>10000</Importe>
     <Moneda>COP  </Moneda>
   </Impuesto>

• CodigoCódigo y DescripcionDescripción: [string, 5] y [string, 100] Es el código y descripción del concepto. Ver mas.

• CentroCostos: [string] Es el centro de costos del impuesto.

• Moneda: [string, 5] Es la moneda del concepto. Se indica con el código IATA de monedas.

• CotizacionBaseCotizaciónBase: [double] Es la cotización o tasa de cambio entre la moneda del concepto y moneda base.

• CotizacionAlterCotizaciónAlter: [double] Es la cotización o tasa de cambio entre la moneda del concepto y moneda alternativa.

• Importe: [double] Es el importe del concepto.

• ImporteAlter: [double] Es el importe del concepto en moneda alternativa.

• ImporteBase: [double] Es el importe del concepto en moneda base.

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