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Ir a Comprobantes > Proveedores > Factura.
Completar los campos: ID Proveedor (con el proveedor usado en el file de la pre-condición),Tipo, Número, Condición de Pago, Formas de Pago y Total Ingresado.
Ir a la solapa Detalles.
Presionar el botón “Agregar”.
Informar los campos: Producto/Servicio, Descripción, Cantidad e Importe con el importe del servicio de la pre-condición.
Presionar el botón “OK”.
Ir a la solapa Servicios.
Presionar el botón “Agregar”.
Presionar el botón “Buscar”.
Seleccionar el registro de la pre-condición.
Presionar el botón “Seleccionar”.
Tildar el check del Detalle.
Informar el campo APLICA con el monto que se desee aplicar al servicio.
Presionar el botón “Aplicar”.
Presionar el botón “Grabar”.
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