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Como realizar una solicitud de factura PARCIAL de un File / Servicio

Como realizar una solicitud de factura AGRUPADA de un File / Servicio

Pasos

1. Ir a Comprobantes > Clientes > Factura.

2. Completar el campo ID Solicitud, con el número de la solicitud de la pre-condición.

3. Presionar el botón “Filtrar”.

4. Tildar el check del registro.

5. Presionar el botón “Facturar”.

6. Ir a la solapa General.

7. Completar los campos: Sucursal y Tipo con el Tipo de comprobante "Factura" Configurado en el Cruce de Documentos Automático de la pre-condición

8. Presionar el botón “Grabar”.

9. Confirmar el Pop-Up de "Retenciones"

10. Si se desea imprimir la factura

11. Se despliega el Pop-Up "Cruce de Documentos" con el cruce automático, en la pestaña Documentos se puede comprobar que se encuentran el Recibo de la pre-condición y la Factura creada en pasos anteriores.

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