...
Ir a Comprobantes > Proveedores > Factura.
Completar los campos: ID Proveedor (con el proveedor usado en el file de la pre-condición), Tipo, Número, Condición de Pago, Formas de Pago y Total Ingresado.
...
Ir a la solapa Detalles.
Presionar el botón “Agregar”.
Informar los campos: Producto/Servicio, Descripción, Cantidad e Importe con el importe del servicio de la pre-condición.
...
Presionar el botón “OK”.
...
Ir a la solapa Servicios.
Presionar el botón “Agregar”.
Presionar el botón “Buscar”.
Seleccionar el registro de la pre-condición.
Presionar el botón “Seleccionar”.
...
Tildar el check del Detalle.
Informar el campo APLICA con el monto que se desee aplicar al servicio.
Presionar el botón “Aplicar”.
...
Presionar el botón “Grabar”.
...
Ir a la solapa Concepto.
Presionar el botón “Agregar”.
Informar los campos: Concepto, Descripción, Importe, e Proveedor.
...
Volver a la solapa Servicios.
Presionar el botón “Agregar”.
Archivo:CriarFaturaAgregarServicoParaConceito.png
Presionar el botón “Buscar”.
Seleccionar el registro de la pre-condición (mismo servicio ya agregado al file).
Presionar el botón “Seleccionar”.
...
Informar el campo APLICA con el monto que se desee aplicar al servicio.
Presionar el botón “Aplicar”.
Archivo:CriarFaturaServicoAgregadoLinkadoAoConceito.png
Post-Condiciones
Tener una factura con detalles (en este ejemplo un detalle y un concepto) agregados a un servicio de un file.
