Pre-Condiciones
Tener creado un tipo de comprobante. Como crear un Comprobante
Tener creado un file con un servicio. Como crear un file manualmente Como crear un File utilizando el Importer PNR
En Administración > Configuración > Estados, tener configurado en los estados para que permita asociar documentos de proveedor.
Pasos
Ir a Comprobantes > Proveedores > Pre Liquidación.
Completar el campo ID File, con el número del file de la pre-condición.
Tildar el check “Omitir reglas”.
Presionar el botón “Ver”.
Tildar el check del registro.
Presionar el botón “Pre Liquidación”.
Completar los campos: Moneda y Tipo de comprobante.
Presionar el botón “Generar”.
Presionar el botón “Aprobar”.
Resultado: Despliega pantalla de Factura proveedor.
Completar los campos: Número, Condición de pago, descripción corta, formas de pago y Total ingresado.
Presionar el botón “Grabar”.