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Como Aprobar y Pagar una Orden de Pago
Pasos
Ir a Procesos > Caja > Ordenes de Pago Pagadas.
Seleccionar un Tipo de Comprobante. EJ: Orden de Pago de Proveedor.
Presionar el botón “Ver”.
Tildar el check del registro.
Presionar el botón “Anular”.
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