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Como hacer una Nota de crédito al Proveedor para cancelar una Factura al 100%
Como hacer una Nota de crédito al Proveedor PARCIAL para rebajar el saldo de una Factura
Pasos
Ir a Procesos > Autorizaciones > Autorizar Documento del Proveedor.
Informar los campos: ID Proveedor (con el número de ID utilizado para la factura) y Tipo de documento. EJ: Nota de Crédito Proveedor.
Presionar el botón “Filtrar”.
Tildar el check del registro.
Presionar el botón “Rechazar”.
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