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Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación

Como Aprobar una Factura Proveedor

Pasos

1. Ir a Procesos > Caja > Orden de Pago a Proveedor desde Facturas.

2. Informar el campo ID de Proveedor, con el número de id utilizado para la pre-condición de la Factura.

3. Presionar el botón “Buscar”.

4. Tildar el check del registro.

5. Presionar el botón “Generar Orden de Pago”.

6. Completar los campos: Tipo, Sucursal, Descripción.

7. Ir a la solapa Valores.

8. Presionar el botón "Agregar".

9. Seleccionar la caja/banco desde donde va a salir el dinero, y presionar "Buscar".

10. Seleccionar la forma de pago y presionar "Confirmar" y luego "Cerrar".

11. Seleccionar el valor y presionar "Editar".

12. Informar el importe a pagar en el campo "Importe Original".

13. Presionar el botón "Aceptar".

14. Presionar el botón “Grabar”.

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