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Como Aprobar una Factura Proveedor

Pasos

Ir a Comprobantes > Proveedores > Nota de Crédito.
Informar los campos: ID Proveedor (con el número de ID utilizado para la factura), Tipo, Numero, Moneda, Condición de Pago, Motivo, Descripción Corta y Formas de pago.
Ir a la solapa Facturas.
Presionar el botón “Agregar”.
Tildar el check de la factura de la pre-condición.
Presionar el botón “Selecciona”.
Presionar el botón “Seleccionar”.
Presionar el botón “Grabar”.